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云南省广播电视局怒江中波台2023年预算公开

来源：局怒江中波台 2023-02-13 14:07:00

　　第一部分云南省广播电视局怒江中波台2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分云南省广播电视局怒江中波台2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

云南省广播电视局怒江中波台2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责辖区内中波广播覆盖、安全播出；负责应急广播体系建设有关工作；负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：机房、办公室、财务、人事。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，切实担负好“把党和国家的声音传到千家万户”和”让党的创新理论飞入寻常百姓家”的职责使命。

　　2.认真贯彻落实广电总局、省广电局有关安全播出工作部署，坚持“安全播出是广播电视生命线”不动摇，严格执行广电总局62号令“不间断、高质量、既经济、又安全”维护方针，确保中波广播发射设备正常运行，传输覆盖网安全可靠，圆满完成全年“满时间、满功率、满调幅度”安全播出任务。

　　3.按照省广电局统一工作部署安排，坚持以“党建引领、安全播出、管理优化、智慧运维、事业建设、队伍建设和精神文明建设”七项工程为抓手，持续深入推进“规范化、标准化、智慧化”美丽台站建设，不断提升台站综合管理水平，推动中波广播事业发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2,642,132.75元，其中：一般公共预算2,642,132.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

　　2022年部门财务总收入2,367,800.00元，其中：一般公共预算2,367,800.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　2023年与上年对比部门财务总收入增加274,332.75元，一般公共预算增加274,332.75元，主要原因分析：2023年基本支出增加是单位新招录人员3人，引起的人员经费及公用经费正常调整变动增加，属于合理范围内的正常变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 2,642,132.75元，其中:本年收入2,548,832.75元，上年结转收入93,300.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,548,832.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　2022年部门财政拨款收入2,367,800.00元，其中:本年收入2,318,100.00元，上年结转收入49,700.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,318,100.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　2023年与上年对比财政拨款收入增加274,332.75元，其中本年收入增加230,732.75元，上年结转收入增加43,600.00元。主要原因分析：2023年基本支出增加是单位新招录人员3人，引起人员经费及公用经费正常调整变动增加，属于合理范围内的正常变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 2,642,132.75元。财政拨款安排支出 2,642,132.75元，其中：基本支出2,642,132.75元，与上年对比增加274,332.75元，主要原因分析2023年基本支出增加是单位新招录人员3人，引起的人员经费及公用经费正常调整变动增加，属于合理范围内的正常变动；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：项目支出预算由主管部门统一编报。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-传输发射2,041,185.33元，主要用于在职人员工资福利性等支出1,860,255.20元，日常公用经费支出180,930.13元。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,780.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出253,517.92元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗102,601.50元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助51,509.00元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,439.00元，主要用于在职人员大病补充医疗保险支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金184,100.00元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额37,480.00元，其中：政府采购货物预算37,480.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省广播电视局怒江中波台部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,600.00元，较上年减少900.00元，下降4.62%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省广播电视局怒江中波台部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　云南省广播电视局怒江中波台部门2023年公务接待费预算为1,900.00元，较上年减少100.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待24人次。

　　增减变化原因：制定公务接待标准及管理办法，强化公务接待程序管理和审批，按规定开展公务接待,减少非必需的公务接待减少公务接待费支出,公务接待与上年预算相比大幅下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省广播电视局怒江中波台部门2023年公务用车购置及运行维护费为16,700.00元，较上年减少800.00元，下降4.57%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费16,700.00元，较上年减少800.00元，下降4.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：我单位加强公务用车的管理和使用，尽量减少公务用车使用频率,保障基本运转,严控公务用车费用支出，公务用车运行维护费预算下降幅度较大。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位预算全部为人员经费和公用支出经费，保障单位正常运转，没有项目支出预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

　　一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

　　政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

　　国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

　　财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

　　专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

　　对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省广播电视局怒江中波台部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位属于事业单位，没有机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，云南省广播电视局怒江中波台部门资产总额1,505,354.89元，其中，流动资产23,916.37元，固定资产净值1,481,437.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少720,120.01元，其中固定资产净值减少643,971.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）预算报表为空的情况说明

　　云南省广播电视局怒江中波台2023年没有项目支出预算，故项目支出预算表、项目支出绩效目标表为空；没有政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；没有省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表为空；没有上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空；没有部门项目中期规划预算，故部门项目中期规划预算表为空。

　　附表下载

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